Núm. De Intervención de Control

Área Revisada

Concepto

47/2003

D.G. Minas

1) Manuales de organización y de procedimientos desactualizados.
2) No existe un procedimiento integral para la expedición del título de concesión de exploración o de asignación minera.
3) Debilidades en el procedimiento “Solicitud de concesión de exploración o de asignación minera”.
4) Duplicidad de funciones y en algunos casos omisión de actividades.
5) Falta de supervisión a los plazos utilizados para el desahogo de las solicitudes de concesión de exploración o de asignación minera
6) Falta de criterios para el envío de la documentación que remiten las Subdirecciones de Minería a la Dirección General de Minas.

57/2003

D.G. Comercio Exterior

1) Duplicidad de Actividades.
2) Falta de coordinación con la CGDF, para la supervisión a las representaciones federales, en la operación de los programas PITEX Y Maquila de Exportación.
3) Falta de Coordinación con el SAT para el control de la operación de los programas PITEX Y Maquila de Exportación.
4) Manual de procedimientos desactualizado para el control y operación de los programas
5) Notificaciones de cancelación de programas sin apego a la normatividad
6) Contratos de maquila no protocolizados debidamente ante fedatario público.

Núm. De Intervención de Control

Área Revisada

Concepto

56/2003

D.G. Programación, Organización y Presupuesto

1) Verificación de Metas Presidenciales.

59/2003

D.G. Informática

1) Falta de descripción en la instrucción de trabajo para el desarrollo de sistemas.

67/2003

D.G. Comercio Exterior,
D.G. Industrias Básicas y
Delegación Federal Metropolitana

1) Trámite de Asignación Directa de Cupos de Importación de Leche en Polvo, con tiempos de entrega entre 13 y 17 días hábiles.
2) El Proceso de asignación de Cupos de Importación de Leche en Polvo y Preparaciones Lácteas presenta actividades repetitivas e involucra demasiados traslados de documentación entre las áreas de la Secretaría que participan en la revisión y supervisión del proceso.
3) Tiempo y recursos improcedentes por el uso de Fax y papel, debido a que la documentación requerida para el trámite es enviada vía fax, de la Delegación Metropolitana al área normativa, para su dictamen y asignación de Cupos.
4) Dificultades en las operaciones de comercio exterior , por los requisitos y barreras no arancelarias, derivadas de la participación de más de una dependencia, lo cual retrasa el trámite o servicio gubernamental.
5) Proceso de trámite parcialmente automatizado, sin aprovechar los ahorros que se derivan del uso de la tecnología informática y de telecomunicaciones.

68/2003

Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace

1) Manual de Organización desactualizado
2) Redefinición de la estructura orgánica del Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace.
3) Falta de autorización de los lineamientos de organización y operación del Comité de Información de la SE.
4) Falta de autorización del manual de procedimientos de la Unidad de Enlace ante la DGPOP.
5) Personal Insuficiente.
6) Falta de Recursos Materiales.

69/2003

Comisión Federal de Mejora Regulatoria

1) Manual de Organización desactualizado.
2) No existen Lineamientos de Organización y Operación del Comité de Información de la COFEMER.
3) El Manual de Procedimientos de la Unidad de Enlace para la Contestación a las Solicitudes de Acceso a la Información, no contempla algunos lineamientos.

Núm. de Intervención de Control

Área Revisada

Concepto

73/2003

Dirección General de Comercio Exterior y Delegación Federal Metropolitana.

1) El sistema informático en el que se registran las operaciones del proceso de emisión de resoluciones sobre devolución de impuestos de importación (SICEX) cuenta con un módulo de reportes que requieren las delegaciones federales de la Secretaría, que son las unidades administrativas encargadas del trámite.

74/2003

Delegación Federal en el Estado de Jalisco.

1) Diferencias de trámites reportados en el Sistema de Evaluación de Delegaciones (SED) y el control de tramitación del SIDIGEM.
2) No existen controles para el cumplimiento de los plazos establecidos para la dictaminación de trabajos periciales.
3) Desactualización de las bitácoras de solicitudes de concesión de exploración.
4) Instalaciones inadecuadas para la atención de los interesados.

75/2003

Dirección General de Normatividad Mercantil.

1) Debilidades en los procedimientos: PR-DCP-01 "examen de aspirante a corredor público" y PR-DC-02" "Examen definitivo a corredor público".
2) Controles incompletos y desactualizados.