Tipo y número de auditorías en 2005

Programa Anual de Trabajo 2005 original.

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2005, se resume en el siguiente cuadro:

Auditoría	Total
Auditorías	24
Auditorías de seguimiento	4
TOTAL	28

Ejercicio: Primer Trimestre 2005

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	2
III.- Auditoria de Programas	3
III.- Auditoria de Seguimiento	1
III.- Auditoria de Desempeño	0
TOTAL	6

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2005, se realizaron cinco auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
400	Sistema de Información y Registro	1	0
500	Seguimiento	1	43
700	Act. Específicas inst.	3	7
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
TOTAL		5	50

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 24 observaciones.

SALDO INICIAL (01/01/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/03/05)
57	7	23	41

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/01/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/03/05)
31	43	1	73

Ejercicio: Segundo Trimestre 2005

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	4
III.- Auditoria de Programas	2
III.- Auditoria de Seguimiento	1
III.- Auditoria de Desempeño	0
TOTAL	7

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.
Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2005, se realizaron seis auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	0
700	Act. Específicas inst.	2	6
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	3	4
TOTAL		6	10

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 78 observaciones, 10 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 60 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/04/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/06/05)
41	10	18	33

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/04/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/06/05)
73	25	60	38

Ejercicio: Tercer Trimestre 2005

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	2
III.- Auditoria de Programas	5
III.- Auditoria de Seguimiento	1
III.- Auditoria de Desempeño	0
TOTAL	8

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.
Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2005, se realizaron nueve auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	4
350	Presupuesto-Gasto Corriente	1	0
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	11
700	Act. Específicas inst.	3	7
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	3	10
TOTAL		9	32

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 23 observaciones, 12 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 11 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/07/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/09/05)
33	21	12	42

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/07/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/09/05)
38	11	11	38

Ejercicio: Cuarto Trimestre 2005

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	3
III.- Auditoria de Programas	3
III.- Auditoria de Seguimiento	1
III.- Auditoria de Desempeño	0
TOTAL	7

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.
Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2005, se realizaron diez auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos	1	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	1	2
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	24
700	Act. Específicas inst.	3	2
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	4	6
TOTAL		10	34

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 31 observaciones, 12 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 19 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/10/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/12/05)
42	10	12	40

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/10/05)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/12/05)
38	24	19	43

Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.