Tipo y número de auditorías en 2006

Programa Anual de trabajo 2006 original.

I.-El número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestal 2006, se resume en el siguiente cuadro:

Auditoría	Total
Auditorías	25
Auditorías de seguimiento	4
TOTAL	29

Ejercicio: Primer Trimestre 2006

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	1
III.- Auditoria de Programas	9
IV.- Auditoria de Seguimiento	1
V.- Auditoria de Desempeño	0
TOTAL	11

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2006, se realizaron nueve auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución..

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	3	1
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	4	4
700	Act. Específicas inst.	0	0
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	2	6
TOTAL		9	11

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el Trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 38 observaciones, 15 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 23 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/01/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/03/06)
40	11	15	36

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/01/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/03/06)
43	0	23	20

Ejercicio: Segundo Trimestre 2006

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	1
III.- Auditoria de Programas	5
IV.- Auditorias de Seguimiento	1
V.- Auditorias del Desempeño	0
TOTAL	7

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2006, se realizaron cinco auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	3	3
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	11
700	Act. Específicas inst.	1	2
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
TOTAL		5	16

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el Trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 23 observaciones, 7 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 16 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/04/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/06/06)
36	5	7	34

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/04/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/06/06)
20	11	16	15

Ejercicio: Tercer Trimestre 2006

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	2
III.- Auditoria de Programas	4
IV.- Auditorias de Seguimiento	1
V.- Auditorias del Desempeño	0
TOTAL	7

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2006, se realizaron siete auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	2
230	Obra Pública	1	1
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	2	7
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	7
700	Act. Específicas inst.	0	0
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	2	0
TOTAL		7	17

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el Trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 34 observaciones, 23 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 11 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/07/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/09/06)
34	11	23	22

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/07/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/09/06)
15	6	11	10

Ejercicio: Cuarto Trimestre 2006

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Integrales	0
II.- Auditorias Especificas	4
III.- Auditoria de Programas	0
IV.- Auditorias de Seguimiento	1
V.- Auditorias del Desempeño	0
TOTAL	5

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2006, se realizaron siete auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
230	Obra Pública	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	3	1
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	3	3
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	0
700	Act. Específicas inst.	2	5
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
TOTAL		9	9

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el Trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 21 observaciones, 13 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 8 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/10/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/12/06)
22	9	13	18

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/10/06)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/12/06)
10	0	8	2

Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.