Tipo y número de auditorías en 2007

Programa Anual de Trabajo 2007 original.

Auditoría	Total
Auditorías	27
Auditorías de seguimiento	4
TOTAL	31

Ejercicio: Primer Trimestre 2007

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Auditorías Específicas	1
II.- Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3
III.- Auditoria de Programas	0
IV.- Auditoria de Seguimiento	1
V.- Auditoria de Desempeño	1
TOTAL	6

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2007, se realizaron cuatro auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución..

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	1	4
230	Obra Pública	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	1	3
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	61
700	Act. Específicas inst.	0	0
800	Al Desempeño	1	3
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
TOTAL		4	71

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 4 observaciones, 2 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 2 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/01/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/03/07)
18	12	2	28

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/01/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/03/07)
2	59	2	59

Ejercicio: Segundo Trimestre 2007

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Auditorías Específicas	1
II.- Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	5
III.- Auditoria de Programas	0
IV.- Auditoria de Seguimiento	1
V.- Auditoria de Desempeño	2
TOTAL	9

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2007, se realizaron nueve auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
230	Obra Pública	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	5	11
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	3	1
700	Act. Específicas inst.	0	0
800	Al Desempeño	1	7
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
TOTAL		9	19

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 73 observaciones, 14 de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía y 59 de las determinadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (01/04/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/06/07)
28	19	14	33

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/04/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/06/07)
59	0	59	0

Ejercicio: Tercer Trimestre 2007

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Auditorías Específicas	9
II.- Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1
III.- Auditoria de Programas	0
IV.- Auditoria de Seguimiento	1
V.- Auditoria de Desempeño	0
TOTAL	11

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2007, se realizaron 11 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos	1	4
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
230	Obra Pública	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	0	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	3	3
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	1
700	Act. Específicas inst.	1	3
800	Al Desempeño	1	5
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	4	0
TOTAL		11	16

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 9 observaciones de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía.

SALDO INICIAL (01/01/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/09/07)
33	16	9	40

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras

SALDO INICIAL (01/07/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (30/09/07)
0	0	0	0

Ejercicio: Cuarto Trimestre 2007

I.- Número y tipo de auditorías programadas:

Auditoría	Número de Revisiones
I.- Auditorías Específicas	2
II.- Fondos, Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
III.- Auditoria de Programas	0
IV.- Auditoria de Seguimiento	1
V.- Auditoria de Desempeño	2
TOTAL	5

II.- Número total de observaciones determinadas en las auditorías realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2007, se realizaron 9 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.n.

Rubro	Descripción	Número de revisiones efectuadas	Número de observaciones Determinadas
100	Recursos Humanos	0	0
210	Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	0	0
230	Obra Pública	0	0
350	Presupuesto-Gasto Corriente	1	0
370	Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contraatos Análogos	6	10
400	Sistema de Información y Registro	0	0
500	Seguimiento	1	4
700	Act. Específicas inst.	0	0
800	Al Desempeño	1	4
810	Unidades Advas., Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales	0	0
TOTAL		9	18

Las observaciones determinadas pueden ser objeto de aclaración por parte de la dependencia o entidad de que se trate.

III.- Seguimiento de las observaciones de auditoría.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 10 observaciones de las determinadas por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía.

SALDO INICIAL (30/09/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/12/07)
40	14	10	44

Resultados de auditorías practicadas por otras instancias fiscalizadoras.

SALDO INICIAL (30/09/07)	DETERMINADAS	ATENDIDAS	SALDO FINAL (31/12/07)
0	4	0	4

Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.