Tipo y número de revisiones de control en 2003

Tipo y número de intervenciones de control en 2003
Ejercicio: Primer trimestre de 2003.
Área de Auditoría de Control y Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno

I.- El número y tipo de intervenciones de control programadas

INTERVENCIÓN DE CONTROL
NÚMERO DE REVISIONES
I.- Mejoramiento de Procesos y Control Interno
3
II.- Verificación de Metas Presidenciales
1
III.- Seguimiento
1
TOTAL
5
II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultados de intervenciones de control por cada rubro sujeto a revisión.

“Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2003, se realizaron seis intervenciones a la operación de la Institución, una de ellas fuera de programa y otra quedó en proceso.”

Rubro
Descripción
Número de revisiones efectuadas
Número de observaciones determinadas
351
Presupuesto- Gasto Corriente
1
3
940
Verificación de metas presidenciales
1
0
961
Otros Procesos
2
6
500
Seguimiento
1
0
Total
.
5
9
“Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas 21 acciones de mejora”.

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de intervenciones de control

SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
28
9
21
16
 
Seguimiento en la atención de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
Rubro
Descripción
Número de revisiones efectuadas
Número de observaciones determinadas
700
Otras Intervenciones (Avance Gestión Financiera 2002)
1
3
 
SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
8
3
0
11
Ejercicio: segundo trimestre de 2003.
I.- Número y tipo de intervenciones de control programadas.
INTERVENCIÓN DE CONTROL
NÚMERO DE REVISIONES
I.- Mejoramiento de Procesos y Control Interno
3
II.- Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales
1
III.- Seguimiento
1
TOTAL
5
II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las intervenciones de control por rubro sujeto a revisión.

Durante el periodo comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2003, se realizaron tres intervenciones de control por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro
Descripción
Número de revisiones efectuadas
Número de observaciones determinadas
961
Otros Procesos
2
12
500
Seguimiento
1
0
Total
.
3
12
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de las intervenciones de control.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas seis acciones de mejora.

SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
16
12
6
22
 
Seguimiento en la atención de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas siete observaciones.

SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
11
4
7
8
 
Nota: En el segundo trimestre de 2003, se cancelaron ocho revisiones, cinco de Auditoría Interna y tres de Control y Evaluación, debido a la reducción de la plantilla de personal de estas áreas en un 26% en promedio, por el Programa de Retiro Voluntario. Adicionalmente se realizaron dos auditorías fuera de programa
Ejercicio: tercer trimestre de 2003.
I.- El número y tipo de intervenciones de control programadas
INTERVENCIÓN DE CONTROL
NÚMERO DE REVISIONES
I.- Mejoramiento de Procesos y Control Interno
2
II.- Verificación de Metas Presidenciales
1
III.- Evaluación y Seguimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
2
IV.- Seguimiento
1
TOTAL
6
II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultados de intervenciones de control por cada rubro sujeto a revisión.

“Durante el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2003, se realizaron seis intervenciones de control por parte del órgano Interno de Control a la operación de la Institución.”

Rubro
Descripción
Número de revisiones efectuadas
Número de observaciones determinadas
940
Verificación de metas presidenciales
1
1
950
Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de la LFTAIPG.
2
9
961
Otros Procesos
2
6
500
Seguimiento
1
0
Total
.
6
16
“Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas tres acciones de mejora.”

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de intervenciones de control

SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
22
16
3
35
 
Seguimiento en la atención de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación
SALDO INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL
8
0
3
5
Ejercicio: cuarto trimestre de 2003.
1.- Número y tipo de intervenciones de control programadas.
INTERVENCIÓN DE CONTROL
NÚMERO DE REVISIONES
I.- Mejoramiento de Procesos y Control Interno
2
II.- Verificación de Metas Presidenciales
0
III.- Evaluación y Seguimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
0
IV.- Seguimiento
2
TOTAL
4
II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de intervenciones de control por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2003, se realizaron cinco intervenciones de control por parte del órgano Interno de Control a la operación de la Institución.

Rubro
Descripción
Número de revisiones efectuadas
Número de acciones de mejora
500
Seguimiento
2
0
961
Otros procesos
3
8
Total
.
5
8
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de intervenciones de control.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas dos acciones de mejora.

SALDO INICIAL (01/10/03)
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL (31/12/03)
35
8
2
41
 
Seguimiento en la atención de observaciones de Auditoría Superior de la Federación.

Durante el trimestre fueron atendidas y/o aclaradas dos observaciones.

SALDO INICIAL (01/10/03)
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO FINAL (31/12/03)
5
0
2
3

 
Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.