Tipo y número de revisiones de control en 2008

Tipo y número de revisiones de control en 2008
Programa Anual de Auditoría y Control 2008.
I.-El Número y tipo de revisiones de control a realizar en el ejercicio presupuestal 2008, se resume en el siguiente cuadro:
Revisiones Total
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 1
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 3
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 1
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 4
TOTAL 9

 

Ejercicio: Primer trimestre de 2008.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
Revisiones de control Número de revisiones
1/2008 Mejoramiento de Controles Internos.  
7/2008 Seguimiento de Acciones de Mejora. 1
TOTAL 1
II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.
Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
962 Evaluación de Riesgos    
950 Seguimiento al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental    
961 Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos. (Normas)    
961 Mejoramiento de Controles Internos en los Procesos. (Minas)    
500 Seguimiento de Acciones de Mejora 1 NO APLICA
Total   1  

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 8 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma, se concluyó que durante el cuarto trimestre se instrumentaron 9 acciones de mejora.
SALDO INICIAL (31/12/07) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/03/08)
35 0 3 32

ACCIONES DE MEJORA DETERMINADAS AL CUARTO TRIMESTRE DE 2007
Núm. de Revisión de Control Área Revisada Acción de Mejora Concertada
N/A N/A N/A

 

 

Ejercicio: Segundo trimestre de 2008.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 1
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1
TOTAL 2

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2008, se realizaron 2 revisiones de Control a la operación de la Institución..
Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0
961 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 2 6
963 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 0 0
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   3 6

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 8 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el cuarto trimestre se instrumentaron 12 acciones de mejora.
SALDO INICIAL (31/03/08) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/06/08)
32 6 12 26

 

Ejercicio: Tercer trimestre de 2008.

I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.

Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 2
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1
TOTAL 3

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2008, se realizaron 2 revisiones de Control a la operación de la Institución..

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0
961 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 1 2
963 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 0 0
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   2 2

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 5 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el tercer trimestre se instrumentaron 10 acciones de mejora.

SALDO INICIAL (31/03/08) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/06/08)
32 6 12 26

 

Ejercicio: Cuarto trimestre de 2008.

I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.

Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 1
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 0
Revisiones para identificación y control de riesgos 1
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1
TOTAL 3

II.- Número total de acciones de mejora concertadas como resultado de las revisiones de control por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2008, se realizaron 4 revisiones de Control a la operación de la Institución.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 1 3
961 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 0 0
962 Revisiones para identificación y control de riesgos 1 0
963 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones 1 2
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   4 5

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el cuarto trimestre se instrumentaron 10 acciones de mejora.

SALDO INICIAL (30/09/08) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/12/08)
18 5 3 20
Última modificación:
Lunes, 26 de enero del 2009, por el Órgano Interno de Control

 
Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.