Tipo y número de revisiones de control en 2009

Tipo y número de revisiones de control en 2009
Programa Anual de Auditoría y Control 2009.
I.-El Número y tipo de revisiones de control a realizar en el ejercicio presupuestal 2009, se resume en el siguiente cuadro:
Revisiones Total
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 1
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 2
Revisiones para la Identificación y Control de Riesgos 1
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 4
TOTAL 8

 

Ejercicio: Primer trimestre de 2009.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales. 0
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 1
Revisiones para identificación y control de riesgos. 0
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1
TOTAL 2
II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2009, se realizaron 2 revisiones de Control a la operación de la Institución.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0
101 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 1 3
962 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 0
963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   2 3

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 4 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el primer trimestre de 2009 se instrumentaron 9 acciones de mejora.
SALDO INICIAL (31/12/08) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/03/09)
20 3 9 14

 
Ejercicio: Segundo trimestre de 2009.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales. 0
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 1
Revisiones para identificación y control de riesgos. 0
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1
TOTAL 2
II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2009, se realizó 1 Revisión de Control a la operación de la Institución.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0
101 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 0 0
962 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 0
963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   1 0

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 4 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el segundo trimestre de 2009 se instrumentaron 8 acciones de mejora.
SALDO INICIAL (31/03/09) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/06/09)
14 0 8 6

 

Ejercicio: Tercer trimestre de 2009.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales. 1
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 0
Revisiones para identificación y control de riesgos. 0
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1
TOTAL 2
II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2009, se realizaron 3 Revisiones de Control a la operación de la Institución.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 1 1
101 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 1 2
962 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 0
963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   3 3

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 2 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el tercer trimestre de 2009 se instrumentaron 3 acciones de mejora.
SALDO INICIAL (30/06/09) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/09/09)
6 3 3 6

 
 
Ejercicio: Cuarto trimestre de 2009.
I.- Número y tipo de revisiones de control programadas.
Revisiones de control Número de revisiones
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales. 0
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 0
Revisiones para identificación y control de riesgos. 1
Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1
TOTAL 2
II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión.

Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2009, se realizaron 2 Revisiones de Control a la operación de la Institución.

Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora determinadas
900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0
331 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 0 0
962 Revisiones para identificación y control de riesgos 1 0
963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0
500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0
Total   2 0

III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.

Se recibió información de 2 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el cuarto trimestre de 2009 se instrumentaron 2 acciones de mejora.
SALDO INICIAL (30/09/09) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/12/09)
6 0 2 4

Última modificación: Martes, 26 de enero de 2010, por el Órgano Interno de Control

  

 
Última modificación :
viernes, 30 de abril de 2010 por el Órgano Interno de Control.