Tipo y número de revisiones de control en 2010

Programa Anual de Trabajo, en materia de Auditoría y Control 2010. I.-El Número y tipo de revisiones de control a realizar en el ejercicio presupuestal 2010, se resume en el siguiente cuadro: Revisiones Total Revisión de Control Interno de las TIC's 1 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 2 Revisiones para la Identificación y Control de Riesgos 1 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 4 TOTAL 8

Ejercicio: Primer trimestre de 2010. I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. Revisiones de control Número de revisiones Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. 1 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 1 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1 TOTAL 3 II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2010, se realizaron 2 Revisiones de Control a la operación de la Institución. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora 900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0 331 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 1 2 962 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 0 963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0 500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0 Total   2 2 III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control. Se recibió información de 2 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el primer trimestre de 2010 no se instrumentaron acciones de mejora. SALDO INICIAL (31/12/09) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/03/10) 4 2 0 6 Ejercicio: Segundo trimestre de 2010. I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. Revisiones de control Número de revisiones Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. 0 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 0 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1 TOTAL 1 II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. Durante el período comprendido del 1 de abril al 30 de junio de 2010, se realizaron 2 Revisiones de Control a la operación de la Institución. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora 331 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 0 0 404 Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información 1 1 900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0 962 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 0 963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0 500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0 Total   2 1 III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control. Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el segundo trimestre de 2010 se instrumentaron 3 acciones de mejora. SALDO INICIAL (31/03/10) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/06/10) 6 1 3 4   Ejercicio: Tercer trimestre de 2010. I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. Revisiones de control Número de revisiones Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. 0 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 1 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1 TOTAL 2 II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2010, se realizó 1 Revisión de Control a la operación de la Institución. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora 331 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 0 0 404 Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información 0 0 900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0 962 Revisiones para identificación y control de riesgos 0 0 963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0 500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0 Total   1 0 III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control. Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el tercer trimestre de 2010 no se instrumentó ninguna acción de mejora. SALDO INICIAL (30/06/10) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (30/09/10) 4 0 0 4   Ejercicio: Cuarto trimestre de 2010. I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. Revisiones de control Número de revisiones Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. 0 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. 0 Revisiones para identificación y control de riesgos 1 Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. 0 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. 1 TOTAL 2 II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2010, se realizaron 3 Revisiones de Control a la operación de la Institución.. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de acciones de mejora 331 Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos 1 1 404 Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información 0 0 900 Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales 0 0 962 Revisiones para identificación y control de riesgos 1 1 963 Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones 0 0 500 Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno 1 0 Total   3 2 III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control. Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el cuarto trimestre de 2010 no se instrumentó ninguna acción de mejora. SALDO INICIAL (30/09/10) DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL (31/12/10) 4 2 0 6