| Programa Anual de Trabajo, en materia de Auditoría y Control 2011. |
| I.-El Número y tipo de revisiones de control a realizar en el ejercicio presupuestal 2011, se resume en el siguiente cuadro: |
| Revisiones |
Total |
| Revisiones de Control Interno de Programas Gubernamentales |
2 |
| Revisión para la Identificación y Control de Riesgos |
1 |
| Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno |
4 |
| TOTAL |
7 |
|
|
| |
| Ejercicio: Primer trimestre de 2011. |
| I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. |
| Revisiones de control |
Número de revisiones |
| Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. |
0 |
| Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. |
0 |
| Revisiones para identificación y control de riesgos |
0 |
| Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. |
0 |
| Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. |
1 |
| TOTAL |
1 |
| II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. |
Durante el período comprendido del 1 de enero al 31 de marzo de 2011, se realizó 1 Revisión de Control a la operación de la Institución.
| Rubro |
Descripción |
Número de revisiones efectuadas |
Número de acciones de mejora |
| 331 |
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos |
0 |
0 |
| 404 |
Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información |
0 |
0 |
| 900 |
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales |
0 |
0 |
| 962 |
Revisiones para identificación y control de riesgos |
0 |
0 |
| 963 |
Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones |
0 |
0 |
| 500 |
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno |
1 |
0 |
| Total |
|
1 |
0 |
|
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.
Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el primer trimestre de 2011 no se instrumentó ninguna acción de mejora.
|
| SALDO INICIAL (31/12/09) |
DETERMINADAS |
ATENDIDAS |
SALDO FINAL (31/03/11) |
| 6 |
0 |
0 |
6 |
|
| Ejercicio: Segundo trimestre de 2011. |
| I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. |
| Revisiones de control |
Número de revisiones |
| Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. |
0 |
| Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. |
0 |
| Revisiones para identificación y control de riesgos |
0 |
| Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. |
0 |
| Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. |
1 |
| TOTAL |
1 |
| II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. |
Durante el período comprendido del 1 de marzo al 30 de junio de 2011, se realizó 1 Revisión de Control a la operación de la Institución.
| Rubro |
Descripción |
Número de revisiones efectuadas |
Número de acciones de mejora |
| 331 |
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos |
0 |
0 |
| 404 |
Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información |
0 |
0 |
| 900 |
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales |
0 |
0 |
| 962 |
Revisiones para identificación y control de riesgos |
0 |
0 |
| 963 |
Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones |
0 |
0 |
| 500 |
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno |
1 |
0 |
| Total |
|
1 |
0 |
|
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.
Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el segundo trimestre de 2011 se instrumentaron 3 acciones de mejora.
|
| SALDO INICIAL (31/12/09) |
DETERMINADAS |
ATENDIDAS |
SALDO FINAL (30/06/11) |
| 6 |
0 |
3 |
3 |
| Ejercicio: Tercer trimestre de 2011. |
| I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. |
| Revisiones de control |
Número de revisiones |
| Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. |
0 |
| Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos. |
0 |
| Revisiones para identificación y control de riesgos |
0 |
| Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. |
0 |
| Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. |
1 |
| TOTAL |
1 |
| II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. |
Durante el período comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2011, se realizó 1 Revisión de Control a la operación de la Institución.
| Rubro |
Descripción |
Número de revisiones efectuadas |
Número de acciones de mejora |
| 331 |
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos |
0 |
0 |
| 404 |
Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información |
0 |
0 |
| 900 |
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales |
0 |
0 |
| 962 |
Revisiones para identificación y control de riesgos |
0 |
0 |
| 963 |
Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones |
0 |
0 |
| 500 |
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno |
1 |
0 |
| Total |
|
1 |
0 |
|
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.
Se recibió información de 3 áreas de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el tercer trimestre de 2011 se instrumentaron 2 acciones de mejora.
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| SALDO INICIAL (30/06/11) |
DETERMINADAS |
ATENDIDAS |
SALDO FINAL (30/09/11) |
| 6 |
0 |
3 |
3 |
| Ejercicio: Cuarto trimestre de 2011. |
| I.- Número y tipo de revisiones de control programadas. |
| Revisiones de control |
Número de revisiones |
| Revisión de Control Interno de las Tecnologías de la Información. |
0 |
| Revisiones de Control Interno de Programas Gubernamentales. |
1 |
| Revisiones para identificación y control de riesgos |
1 |
| Revisiones de Control y Monitoreo de Operaciones. |
0 |
| Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno. |
1 |
| TOTAL |
3 |
| II.- Número total de acciones de mejora determinadas en las revisiones de control realizadas por rubro sujeto a revisión. |
Durante el período comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2011, se realizaron 3 Revisiones de Control a la operación de la Institución.
| Rubro |
Descripción |
Número de revisiones efectuadas |
Número de acciones de mejora |
| 331 |
Revisiones para el Mejoramiento de Controles Internos |
0 |
0 |
| 404 |
Revisión al Control Interno de las Tecnologías de la Información |
0 |
0 |
| 900 |
Revisión de Control Interno de Programas Gubernamenteales |
1 |
4 |
| 962 |
Revisiones para identificación y control de riesgos |
1 |
4 |
| 963 |
Revisiones para el Control y Monitoreo de Operaciones |
0 |
0 |
| 500 |
Seguimiento de Acciones de Mejora de Control Interno |
1 |
0 |
| Total |
|
3 |
8 |
III.- Seguimiento en la atención de las acciones de mejora de Revisiones de Control.
Se recibió información de 1 área de la Secretaría, del análisis a la misma se concluyó que durante el cuarto trimestre de 2011 se instrumentó 1 acción de mejora. |
| SALDO INICIAL (30/09/11) |
DETERMINADAS |
ATENDIDAS |
SALDO FINAL (31/12/11) |
| 1 |
8 |
1 |
8 |
|